Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0216/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: |
SVK Tech Capital s.r.o. |
Adresa: |
M.R.Štefánika 216,09301 Vranov nad Topľou 1 (Čičava,Komáran |
IČO: |
36463825 |
Predmet: |
vrecká do vysávača |
Fakturovaná suma s DPH: |
47,30 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.06.2024 |
Dátum vystavenia: |
05.06.2024 |
Dátum splatnosti: |
19.06.2024 |
Dátum úhrady: |
06.06.2024 |
Súbor: |
FDO_0216_24 |
Zverejnené: |
21.06.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov