| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0245/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | EFN plus, s.r.o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 570,02901 Námestovo |
| IČO: | 44101601 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 17.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2024 |
| Súbor: | FDO_0245_24 |
| Zverejnené: | 21.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:33.
