| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0240/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. T-Co |
| Adresa: | Bajkalská 28,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | tel.hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2024 |
| Súbor: | FDO_0240_24 |
| Zverejnené: | 21.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:21.
