Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0231/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | tel.hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,11 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2024 |
Dátum úhrady: | 10.06.2024 |
Súbor: | FDO_0231_24 |
Zverejnené: | 21.06.2024 |