| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0220/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Sponka s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 817,02001 Púchov |
| IČO: | 51132907 |
| Predmet: | všeobecný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDO_0220_24 |
| Zverejnené: | 21.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 01:16.
