Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0214/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Anton Klimčík, s.r.o. |
Adresa: | Hlavná ulica 315/87,02956 Zákamenné |
IČO: | 47003952 |
Predmet: | autobusová preprava |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2024 |
Dátum úhrady: | 06.06.2024 |
Súbor: | FDO_0214_24 |
Zverejnené: | 21.06.2024 |