| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0233/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | MIRANO, s.r.o. |
| Adresa: | prev. Jasenovská 1383,02957 Oravská Lesná |
| IČO: | 36430200 |
| Predmet: | údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 192,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2024 |
| Súbor: | FDO_0233_24 |
| Zverejnené: | 21.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:24.
