Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0211/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Adresa: | Horné Hámre 146,96671 Horné Hámre |
IČO: | 50262556 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2024 |
Dátum úhrady: | 04.06.2024 |
Súbor: | FDO_0211_24 |
Zverejnené: | 21.06.2024 |