| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 03/2014 |
| Číslo faktúry: | FDO/0024/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | ŠJ pri MŠ Oravská Lesná |
| Adresa: | ,02957 Oravská lesná |
| IČO: | 31902952 |
| Predmet: | náklady na stravu HN - ZŠ 012014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 442,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2014 |
| Súbor: | FDO_0024_14 |
| Zverejnené: | 12.02.2014 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 17:14.
