| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 100022462 |
| Číslo faktúry: | FDO/0044/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Oravská vodádrenská spolo |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | voda MŠ 02/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
| Súbor: | FDO_0044_19 |
| Zverejnené: | 12.03.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 17:02.
