Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 100022461 |
Číslo faktúry: | FDO/0045/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Oravská vodádrenská spolo |
Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36672254 |
Predmet: | voda ŠJ 2/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 110,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2019 |
Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
Súbor: | FDO_0045_19 |
Zverejnené: | 12.03.2019 |