Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 16:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 100022461
Číslo faktúry: FDO/0045/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ
Dodávateľ: Oravská vodádrenská spolo
Adresa: Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín
IČO: 36672254
Predmet: voda ŠJ 2/2019
Fakturovaná suma s DPH: 110,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.02.2019
Dátum vystavenia: 01.02.2019
Dátum splatnosti: 20.02.2019
Dátum úhrady: 08.02.2019
Súbor: FDO_0045_19
Zverejnené: 12.03.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov