| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8226091177 |
| Číslo faktúry: | FDO/0036/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. T-Co |
| Adresa: | Bajkalská 28,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | tel.hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
| Súbor: | FDO_0036_19 |
| Zverejnené: | 12.03.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 17:02.
