Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
520190815 |
Číslo faktúry: |
FDO/0034/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: |
Ballux, spol. s r.o. |
Adresa: |
J.M.Hurbana 1924/16A,96901 Banská Štiavnica |
IČO: |
46065385 |
Predmet: |
seminár - Školské stravovanie |
Fakturovaná suma s DPH: |
20,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
05.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
12.02.2019 |
Dátum úhrady: |
05.02.2019 |
Súbor: |
FDO_0034_19 |
Zverejnené: |
12.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov