| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19030119 |
| Číslo faktúry: | FDO/0035/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | EFN plus, s.r.o. |
| Adresa: | Štefanikova 212,02901 Námestovo |
| IČO: | 44101601 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
| Súbor: | FDO_0035_19 |
| Zverejnené: | 12.03.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:11.
