Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
102190043 |
Číslo faktúry: |
FDO/0048/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: |
ELSPOL - SK, s.r.o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 1085,02901 Námestovo |
IČO: |
36433721 |
Predmet: |
revížia el. zariadení - výmena ističov |
Fakturovaná suma s DPH: |
516,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
07.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
21.02.2019 |
Dátum úhrady: |
14.02.2019 |
Súbor: |
FDO_0048_19 |
Zverejnené: |
12.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov