| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 102190027 |
| Číslo faktúry: | FDO/0033/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | ELSPOL - SK, s.r.o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 1085,02901 Námestovo |
| IČO: | 36433721 |
| Predmet: | revízia el. zariadení |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2019 |
| Súbor: | FDO_0033_19 |
| Zverejnené: | 12.03.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:22.
