Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3207999500 |
Číslo faktúry: | FDO/0039/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | el.energia ZŠ 2/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 459,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
Súbor: | FDO_0039_19 |
Zverejnené: | 12.03.2019 |