| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3207999500 |
| Číslo faktúry: | FDO/0039/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | el.energia ZŠ 2/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 459,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
| Súbor: | FDO_0039_19 |
| Zverejnené: | 12.03.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 07:30.
