Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1019020391 |
Číslo faktúry: | FDO/0032/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Adresa: | Garbiarska 5,04001 Košice |
IČO: | 50528041 |
Predmet: | výkon zodpovednej osoby |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
Dátum úhrady: | 05.02.2019 |
Súbor: | FDO_0032_19 |
Zverejnené: | 12.03.2019 |