Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5041835699 |
Číslo faktúry: | FDO/0046/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Internet Mall Slovakia, s |
Adresa: | Galvaniho 5,82104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | monitory |
Fakturovaná suma s DPH: | 389,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2019 |
Dátum úhrady: | 05.02.2019 |
Súbor: | FDO_0046_19 |
Zverejnené: | 12.03.2019 |