| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70937943 |
| Číslo faktúry: | FDO/0047/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | KOMENSKY, s.r.o |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | komenskyŠkôlka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2019 |
| Súbor: | FDO_0047_19 |
| Zverejnené: | 12.03.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 14:59.
