| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0345/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | MKM |
| Adresa: | ,02957 Oravská Lesná 765 |
| IČO: | 36419184 |
| Predmet: | všeobecný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.10.2019 |
| Súbor: | FDO_0345_19 |
| Zverejnené: | 12.11.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 01:34.
