Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0322/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | PEČIATKY-VIZITKY |
Adresa: | Mäsiarska 29,04001 KOšice |
IČO: | 31735347 |
Predmet: | pečiatky PFK |
Fakturovaná suma s DPH: | 109,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2019 |
Dátum úhrady: | 07.10.2019 |
Súbor: | FDO_0322_19 |
Zverejnené: | 12.11.2019 |