| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ1 0131/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | RAJO a.s. |
| Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2019 |
| Súbor: | FJ10131_19 |
| Zverejnené: | 12.11.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 15:27.
