| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ1 0137/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Inmedia , spol. s r.o. |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 269,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2019 |
| Súbor: | FJ10137_19 |
| Zverejnené: | 12.11.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 00:24.
