Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0344/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | MKM |
Adresa: | ,02957 Oravská Lesná 765 |
IČO: | 36419184 |
Predmet: | dar MS LED TV |
Fakturovaná suma s DPH: | 232,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2019 |
Dátum úhrady: | 24.10.2019 |
Súbor: | FDO_0344_19 |
Zverejnené: | 12.11.2019 |