Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FJ1 0179/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | RAJO a.s. |
Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,64 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FJ10179_19 |
Zverejnené: | 10.12.2019 |