| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ1 0165/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | NORDFOOD, s.r.o. |
| Adresa: | Štiavnická cesta 5427,03401 Ružomberok |
| IČO: | 45702861 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 365,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2019 |
| Súbor: | FJ10165_19 |
| Zverejnené: | 10.12.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 16:16.
