| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ1 0159/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Frape catering s.r.o. |
| Adresa: | Pekárska 7489/40A,91700 Trnava |
| IČO: | 44178450 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 342,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2019 |
| Súbor: | FJ10159_19 |
| Zverejnené: | 10.12.2019 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 01:25.
