Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FJ2 0085/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o |
Adresa: | Oravská Polhora 1043,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 52124860 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 231,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2019 |
Dátum úhrady: | 30.11.2019 |
Súbor: | FJ20085_19 |
Zverejnené: | 10.12.2019 |