| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ1 0161/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | RAJO a.s. |
| Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | potraviny mlieko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.11.2019 |
| Súbor: | FJ10161_19 |
| Zverejnené: | 10.12.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 18:41.
