| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ1 0167/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Róbert Kollár |
| Adresa: | prev. Strkova ul. 956/10,01312 Turie 332 |
| IČO: | 33859850 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 354,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2019 |
| Súbor: | FJ10167_19 |
| Zverejnené: | 10.12.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 21:51.
