| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ1 0176/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | VDT, s.r.o. |
| Adresa: | Mláka 3/4,02901 Námestovo |
| IČO: | 45963667 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.11.2019 |
| Súbor: | FJ10176_19 |
| Zverejnené: | 10.12.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:22.
