Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 230400603 |
Číslo faktúry: | FJ1 0005/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Inmedia , spol. s r.o. |
Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: | 36019208 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 493,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2014 |
Dátum úhrady: | 24.01.2014 |
Súbor: | FJ10005_14 |
Zverejnené: | 12.02.2014 |