| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2014001 |
| Číslo faktúry: | FDO/0022/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Alexander Briš |
| Adresa: | ,02957 Oravská Lesná |
| IČO: | 33755833 |
| Predmet: | všeobecný materiál na údržbu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 278,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2014 |
| Súbor: | FDO_0022_14 |
| Zverejnené: | 12.02.2014 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 12:31.
