| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0105/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | MAQUITA s.r.o |
| Adresa: | ,02957 Nitrianske Pravno |
| IČO: | 36316881 |
| Predmet: | učebné pomôcky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 335,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
| Súbor: | FDO_0105_24 |
| Zverejnené: | 14.03.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 23:06.
