| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0104/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Hanzy-trans |
| Adresa: | Bučina 1116,02957 Oravská Lesná |
| IČO: | 47173297 |
| Predmet: | preprava materiálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3600,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
| Súbor: | FDO_0104_24 |
| Zverejnené: | 14.03.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 21:26.
