Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FJ1/0028/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Ján Krivulčík - DUO |
Adresa: | Lucenkova 1203/13,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 51070171 |
Predmet: | potraviny sj/zs |
Fakturovaná suma s DPH: | 745,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2024 |
Dátum úhrady: | 14.02.2024 |
Súbor: | FJ1_0028_24 |
Zverejnené: | 14.03.2024 |