| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ1/0024/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Róbert Kollár |
| Adresa: | prev. Strkova ul. 956/10,01312 Turie 332 |
| IČO: | 33859850 |
| Predmet: | potraviny sj/zs |
| Fakturovaná suma s DPH: | 534,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2024 |
| Súbor: | FJ1_0024_24 |
| Zverejnené: | 14.03.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 22:09.
