| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0100/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Oravská vodádrenská spolo |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | voda ŠJ 3/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2024 |
| Súbor: | FDO_0100_24 |
| Zverejnené: | 14.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:16.
