| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0103/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | tel.hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
| Súbor: | FDO_0103_24 |
| Zverejnené: | 14.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 09:08.
