| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ1/0025/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | NORDFOOD, s.r.o. |
| Adresa: | Štiavnická cesta 5427,03401 Ružomberok |
| IČO: | 45702861 |
| Predmet: | potraviny sj/zs |
| Fakturovaná suma s DPH: | 816,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2024 |
| Súbor: | FJ1_0025_24 |
| Zverejnené: | 14.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 01:46.
