| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0076/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | MKM elektro, s.r.o. |
| Adresa: | Brišovka 935,02957 Oravská Lesná |
| IČO: | 53107829 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2024 |
| Súbor: | FDO_0076_24 |
| Zverejnené: | 14.03.2024 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 10:20.
