Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FJ1/0026/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | NORDFOOD, s.r.o. |
Adresa: | Štiavnická cesta 5427,03401 Ružomberok |
IČO: | 45702861 |
Predmet: | potraviny sj/zs |
Fakturovaná suma s DPH: | 959,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2024 |
Dátum úhrady: | 14.02.2024 |
Súbor: | FJ1_0026_24 |
Zverejnené: | 14.03.2024 |