| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ1/0055/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Hviezdoslavova 12/3,02901 Námestovo |
| IČO: | 00693804 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 563,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
| Súbor: | FJ1_0055_24 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 09:36.
