Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0515/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
Adresa: | 299,02957 Oravská Lesná |
IČO: | 31902952 |
Predmet: | dotácia predškoláci 12/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 726,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2024 |
Dátum úhrady: | 22.12.2023 |
Súbor: | FDO_0515_23 |
Zverejnené: | 04.01.2024 |