| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0514/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
| Adresa: | 299,02957 Oravská Lesná |
| IČO: | 31902952 |
| Predmet: | stravné zamestnanci MŠ 12/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 787,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.12.2023 |
| Súbor: | FDO_0514_23 |
| Zverejnené: | 04.01.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:44.
