| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 720140056 |
| Číslo faktúry: | FDO/0017/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | VEMA , s.r.o Údržba progr |
| Adresa: | Dostojevského rad 4,81574 Bratislava |
| IČO: | 31355374 |
| Predmet: | aktualizácia a údržba programu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 206,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 04.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2014 |
| Súbor: | FDO_0017_14 |
| Zverejnené: | 12.02.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:57.
