| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1180870 |
| Číslo faktúry: | FDO/0052/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | akt. programu účtovníctvo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 204,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
| Súbor: | FDO_0052_18 |
| Zverejnené: | 09.03.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:13.
