| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6180594 |
| Číslo faktúry: | FDO/0004/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | aktualizácia programov Topset |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2019 |
| Súbor: | FDO_0004_19 |
| Zverejnené: | 21.02.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:20.
