| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0091/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | HACOM Roman Dolinajec |
| Adresa: | Bytčianska 56/20,01003 Žilina 3 (Budatín,Považský Chlmec,Zá |
| IČO: | 44662173 |
| Predmet: | AGM batéria 6V 5Ah |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2023 |
| Súbor: | FDO_0091_23 |
| Zverejnené: | 17.03.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:33.
